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软件名称： 惠锋餐饮精装版完美破解版
文件类型： .rar
界面语言： 简体中文
软件类型： 国产软件
运行环境： windows
授权方式： 破解版
软件大小： 大于1m
软件等级：
整理时间： 2018-05-19
软件简介： 本站所有软件都已完美破解,并都已经站长亲自测试,可长期稳定使用!有需要的朋友可以注册会员并充值下载! 该软件已经完美独家破解，支持最新版本!
惠锋软件餐饮系列使用说明功 能 介 绍1、系统1.1修改密码:任何用户登陆后,都可以修改自己的密码;1.2操作员及权限:只有系统管理员才有这个权限;1.3数据备份: 为保证数据的安全要定期进行数据备份，一旦出现数据遭到破坏可使用最近备份的数据进行恢复，恢复后的数据只能是备份过的数据,没备份的数据将丢失。1.3.1点击菜单“系统”→ “数据备份”进入数据备份界面。 1.3.2数据备份：备份路径是默认的，也可点击备份路径后的“…”按钮来更改备份路径，点击“确定”按钮进行数据备份。 2、前台2.1前台收银单据录入→“服务员”→ “单据编号”→输入“商品助记码”→ “数量”→注:如有特殊需要可以在备注行内双击,就出现做法了→“F8保存”会员卡→输入“卡号”→ “F8保存”加菜→“F2加行”→输入“商品助记码”→ “数量”→ “F8保存”删除商品→“F2加行”→输入“商品助记码”→在数量前先加“－”号在输入数量→“F8保存”厨房打印→输入“商品助记码”→ “数量”→ “F4厨房打”→ “F8保存”换桌→输入换桌“编号”→ “保存”→ “F8保存”选商品→输入商品助记码时可以点击选商品→点击“商品名称”→ “选中”重打:结完帐后,可以重打小票打帐单:点击“F7”打帐单就可以了结帐→优惠卡号→抹零金额→现金→银联卡→储值卡号→金额→记帐金额→记帐单位(在记帐单位行上双击就出现了) →发票金额→“确定:2.2参数设置1、本机参数→“销售仓库”→可以选择→“保存”2、外部设备→打印机型号→打印方式→打印端口→“保存”→ “关闭”3、小票格式→更改第2行,写成自己酒店或公司的名称→更改第12行,写成自己酒店或公司的地址→更改第13行,写成自己酒店或公司的电话→保存3、销售3.1酒水自动销减:销售单据→输入日期→仓库→“全审”3.2商品销售明细→“销售”→ “销售帐表”→ “销售汇总”-“按商品”→选择日期→“查询”3.3日销售桌台报表→“销售”→ “销售帐表”→ “销售汇总”-“按桌台”→选择日期→“查询”3.4服务员销售报表→“销售”→ “销售帐表”→ “销售汇总”-“按服务员”→选择日期→“查询”4、采购4.1 采购入库从市场购买商品后，通过“采购入库”将所购商品入库。采购入库后，库存增加，应付账款增加。 新增单据操作步骤 1、“采购”→“采购入库”2、选择购货日期、要入库的仓库及供货商；3、输入所购商品的编码或助记码；4、输入所购商品的数量、单价；5、点“保存”按钮；6、出现“单据审核”窗口，“审核入账”表示要审核本单据，将增加库存，增加应付账款；“不审核”表示将单据暂存，不增加库存，也不增加应付账款，以后还可以修改这张单据；“取消”可以返回单据录入界面，继续录入单据内容；7、单据保存成功后，所看到的就是本单据的内容，要打印的话，请点“打印”按钮；8、录入下一张单据，点“新建”按钮；9、单据全部录入完毕，点“关闭”按钮，退出录入。注：一张单据上不要录入太多的商品，尽管系统没有限制。商品录入太多不便于查询和修改。4.2 采购退回当商品已经入库，由于种种原因需要将商品退给供货商。采购退回后，库存减少，应付账款减少。新增单据操作步骤1、“采购”→“采购退回”2、其它操作参见《4.1 采购入库》。注：退货数量要输入正数，不能录入负数。4.3 单据的查询、打印、审核、修改和删除操作步骤1、“采购”→“单据查询”2、选择“单据类型”，系统默认为“采购入库单”3、选择单据日期、仓库、供应商、单据号等查询条件(一般情况下只选择日期即可）；4、点“查询”按钮；5、“全审”：将审核显示的全部未审核单据；6、“审核”；只审核所选中的单据；7、“反审核”：选中要反审核的单据，在“审核”按钮上击鼠标右键，单击“单据反审”。 单据反审成功后，将修改库存及应付账款；8、“浏览”：以单据格式显示所选中的单据，可打印或导出单据明细；9、“修改”：修改所选中的单据，修改方法与新增单据相同。只能修改未审核的单据，已审核单据须反审后才能修改；10、“作废”：在所选中的单据上做作废标记。11、“删单”：删除所选中的单据。单据作废后，保存在系统中，还可以查询到；而单据删除后，就查询不到了。注：只能修改、作废和删除未审核的单据，已审核单据须反审后才能进行修改、作废和删除。5、 库存管理5.1 商品入库商品入库只增加库存而不产生应付账款，商品期初数量的录入、自制产品的入库等应使用“商品入库”，而不能使用“采购入库”。新增单据操作步骤1、“库存”→“商品入库”2、其它操作参见《4.1采购入库》。5.2 商品出库 同“商品入库”一样，“商品出库”同样只减少库存，而不产生应收账款，也不不会影响到销售额。新增单据操作步骤1、“库存”→“商品出库”2、其它操作参见《4.1采购入库》。5.3 入库和出库单据的查询、打印、审核、修改和删除操作步骤1、“库存”→ “ 入库/出库单据查询”2、选择“单据类型”，系统默认为“出库单”3、其它操作参见《4.3 单据的查询、打印、审核、修改和删除》。5.4 仓库调拨 当需要从一个仓库向另一个仓库转移商品时，就使用“仓库调拨”。它相当于从调出仓库录入了一张出库单和从调出仓库录入了一张入库单。操作步骤1、“库存”→“ 仓库调拨”；2、选择调拨日期、调出仓和调入仓；3、输入调拨商品的编码或助记码；4、输入调拨商品的数量、单价（一般说来单价不需要修改）；5、点“保存”按钮；6、出现“单据审核”窗口，“审核入账”表示要审核本单据；“不审核”表示将单据暂存，以后还可以修改这张单据；“取消”可以返回单据录入界面，继续录入单据内容；7、单据保存成功后，所看到的就是本单据的内容，要打印的话，请点“打印”按钮；8、录入下一张单据，点“新建”按钮；9、单据全部录入完毕，点“关闭”按钮，退出录入。5.5 调拨单据的查询、打印、审核、修改和删除操作步骤1、“库存”→“ 调拨单据查询”2、其它操作参见《4.3 单据的查询、打印、审核、修改和删除》。5.6 库存账表5.6.1 商品结存表 商品结存表将列出指定仓库、时间段内商品的期初结存、本期发生和期末结存的数量、金额。操作步骤1、“库存”→“库存账表”→“商品结存表”；2、输入要查询的时间段；3、选择要查询的仓库（不选择仓库时为所有仓库）；4、点“查询”按钮；5、“打印”：打印所显示的“商品结存表”6、“导出”：将“商品结存表”以Excel、Txt、Htm等多种格式保存到文件；7、“明细”：列出选中商品的明细账；8、在“明细账”中，点“单据”，将以单据格式显示所选中的单据。5.6.2 商品明细账6、财务管理 财务单据一经录入，就不能修改和删除，如果输入有误，只能作废。6.1 期初余额6.1.1 应收账款期初录入启用本软件前客户应收账款的期初数。 操作步骤 1、“财务”→“期初余额”→“应收账款期初”； 2、录入各客户的期初余额（注意：借方余额输入正数，若为贷方余额则输入负数） 3、输入完毕，按“保存”键保存数据（在输入过程中，也要经常按“保存”键，以防丢失数据），然后按“关闭”键退出；6.1.2 应付账款期初 录入录入启用本软件前供应商应付账款的期初数。操作步骤 1、“财务” →“期初余额” ―》“应付账款期初”； 2、录入各供应商的期初余额（注意：贷方余额输入正数，若为借方余额则输入负数） 3、输入完毕，按“保存”键保存数据（在输入过程中，也要经常按“保存”键，以防丢失数据），然后按“关闭”键退出；6.1.3 现金银行期初 录入录入启用本软件前现金和银行存款的期初数。操作步骤 1、“财务”→“期初余额” →“现金银行期初”； 2、录入现金及银行的期初金额余额（注意：借方余额输入正数，若为贷方余额则输入负数） 3、输入完毕，按“保存”键保存数据（在输入过程中，也要经常按“保存”键，以防丢失数据），然后按“关闭”键退出；6.2 前台交款当前台交班交款时，应执行“前台交款”，将前台的收款金额记入现金或银行存款账户。前台交款与应收账款无关，因此不用录入客户和业务员信息。前台记账单据在前台结账时，已经自动记入该客户的应收账款，后台不用再录入前台的记账单据。 操作步骤1、“财务”→“ 前台交款”； 2、“新增”：录入新的单据； 新增单据步骤： a. 选择交款日期； b. 客户和业务员均不可选择； c. 录入交款金额、交款人等； d. 保存。 3、“查询”：根据录入的时间段、客商等条件，列出符合条件的单据； 4、“浏览”：以单据形式，显示所选中的单据； 5、“作废”：作废所选中的单据；6.3 销售收款 当收回客户的欠款后，应新增“销售收款单”，记入该客户应收款的贷方，冲减应收账款。 财务单据一经录入，就不能修改和删除，如果输入有误，只能作废。操作步骤1、“财务”→“ 销售收款”； 2、“新增”：录入新的单据； 新增单据步骤： a. 选择日期、客户； b. 业务员可选可不选； c. 录入收款金额； d. 保存。 3、“查询”：根据录入的时间段、客商等条件，列出符合条件的单据； 4、“浏览”：以单据形式，显示所选中的单据； 5、“作废”：作废所选中的单据；6.4 采购付款 当向供应商支付货款后，应新增“采购付款单”，记入该供应商应付款的借方，冲减应付账款。 操作步骤1、“财务”→“ 销售收款”； 2、“新增”：录入新的单据； 新增单据步骤： a. 选择日期、供应商； b. 业务员可选可不选； c. 录入付款金额、领款人等； d. 保存。 3、“查询”：根据录入的时间段、客商等条件，列出符合条件的单据； 4、“浏览”：以单据形式，显示所选中的单据； 5、“作废”：作废所选中的单据；6.5 费用开支 当支付房租、工资、水电费、税等后，应新增“费用开支单”。 操作步骤1、“财务”→“ 费用开支”； 2、“新增”：录入新的单据； 新增单据步骤： a. 选择日期； b. 客商、业务员可选可不选； c. 录入付款金额、领款人等； d. 录入费用开支明细项目及金额；e. 付款金额为各明细金额的合计，不能修改；f. 保存。 3、“查询”：根据录入的时间段、客商等条件，列出符合条件的单据； 4、“浏览”：以单据形式，显示所选中的单据； 5、“作废”：作废所选中的单据；6.6 其他收入 其他收入是指货款收入之外的收入，如利息收入、赔偿收入等。 操作步骤1、“财务”→“ 其他收入”； 2、“新增”：录入新的单据； 新增单据步骤： a. 选择日期； b. 客商、业务员可选可不选； c. 录入收款金额、经手人等； d. 录入其他收入明细项目及金额；e. 付款金额为各明细金额的合计，不能修改；f. 保存。 3、“查询”：根据录入的时间段、客商等条件，列出符合条件的单据； 4、“浏览”：以单据形式，显示所选中的单据； 5、“作废”：作废所选中的单据费用开支和其他收入不产生应收应付账款。6.7 银行存款/取款 当把现金存入银行或从银行取款时，新增“银行存款/取款单”。 操作步骤1、“财务”→“ 银行存款/取款”； 2、“新增”：录入新的单据； 新增单据步骤： a. 选择日期； b. 选择转出账户，存款时，转出账户为现金； c. 选择转入账户，取款时，转入账户为现金； d. 录入金额、票据号、经手人等；e. 保存。 3、“查询”：根据录入的时间段、客商等条件，列出符合条件的单据； 4、“浏览”：以单据形式，显示所选中的单据； 5、“作废”：作废所选中的单据。6.8 财务账表财务账表包括：应收账款总账、应付账款总账、费用开支总账、其他收入总账和现金银行总账等。6.8.1 应收账款总账操作步骤1、“财务”→“ 财务账表”→“应收账款总账”2、选择日期段；3、选择往来单位（不选择往来单位则为全部单位）4、点“查询”按钮；5、“明细”：打开所选中往来单位的明细账，在明细账中，点“单据”可查看对应的原始单据；6、“打印”：打印所显示的“应收账款总账”7、“导出”：将“应收账款总账”以Excel、Txt、Htm等多种格式保存到文件；8、“关闭”：退出“应收账款总账”查询界面。6.8.2 应付账款总账操作步骤1、“财务”→“ 财务账表”→“应付账款总账”2、其他操作参见《6.8.1 应收账款总账》。6.8.3 费用开支总账操作步骤1、“财务”→“ 财务账表”→“费用开支总账”2、其他操作参见《6.8.1 应收账款总账》。6.8.4 其他收入总账操作步骤1、“财务”→“ 财务账表”→“其他收入总账”2、其他操作参见《6.8.1 应收账款总账》。6.8.5 现金银行总账操作步骤1、“财务”→“ 财务账表”→“现金银行总账”2、其他操作参见《6.8.1应收账款总账》。7、会员7.1会员参数操作步骤1、可以修改每消费几元积1分2、可以修改打折商品是否积分3、可以修改零利商品是否积分4、储值卡消费是否积分备:点击保存即可.7.2会员档案操作步骤1、 会员档案→增加→编号依次开始,需要的全部输入完毕 →点击确认即可(会员卡原始密码：666666)2、 修改:可以根据需要进行修改;还可以让客户设置自己的卡密码3、 删除:注有数据的客户是不能山删除的4、 定位:输入会员编号可以准确的找到客户资料5、 换卡:先将原有的卡挂失(点击修改→在状态上修改为挂失→确认)7.3储值卡充值操作步骤1、“请输入卡号” →“充值” →“收款金额” →“充值金额” →“保存”7.4礼品档案7.5积分兑换7.6礼品兑换统计8、档案8.1商品档案1、如何增加商品：“新增”→“商品类型” →“商品编码” →“商品名称” →“单位” →“助记码” →“商品属性” →“零售价” →“会员价” →“成本价” →“打印到厨房” →“保存” →“确定”8.2包桌设置1、如何增加包桌：“包桌编码” →“包桌名称” →“单价” →“助记码” →“保存” →“确定”2、如何增加包桌明细：“菜品明细” →“菜品编码” →“份数” →“金额” →“保存” →“是” →“确定” 备注：如果出现实际包桌价格比包桌价格低的时候，可以把其中的金额改到好包桌价格相等。8.3商品类别如何增加类别：“新增” →“类别编码” →“类别名称” →“计价方式” →“可以打折” →“厨房打印机名” →“保存”8.4仓库档案如何增加仓库：“新增” →“仓库编码” →“仓库名称” →“保管员” →“联系电话” →“保存”8.5桌台设置如何增加桌台：“新增” →“桌台编号” →“桌台名称” →“保存”8.6人员档案如何增加人员：“新增” →“人员编号” →“人员名称” →“保存”8.7客商档案如何增加客商：“新增” →“单位类型” →“单位编码” →“单位名称” →“助记码” →“地址” →“法人代表” →“联系电话” →“联系人” →“移动电话” →“保存”8.8现金银行如何增加先进银行：“新增” →“现银类型” →“现银名称” →“银行账号” →“助记码” →“保存”8.9收支类别如何增加收支类别：“新增” →“收支类型” →“收支名称” →“助记码” →“保存”8.10参数设置1、使用单位:在第二行上填写上自己的“单位名称”→“保存”2、前台参数：在此处可以根据自己的工作需要进行修改→“保存”9其它事项9.1操作员及权限系统管理员登陆（密码：111）→“系统” →“操作员及权限” →“新增” →“编号” →“姓名” →“保存” →权限“全选” →退出9.2清楚数据系统管理员登陆（密码：111）→“工具” →“清楚数据” →“是”备注：正常营业后，最好不要使用清除数据，这样会把以前的营业数据全部清除的。9.3数据怎样导出系统管理员登陆（密码：111）→“工具” →“数据导出” →“上次导出日期” →“导出数据日期” →“目标文件夹”就是要存放的地方→“数据导出成功后，删除原来数据”此项可以根据需要进行选择，如果没有特殊需要，请不要选择此项→“确定”备注：如果使用数据导出产生的法律责任和本公司无关，请慎重使用。9.4数据导入系统管理员登陆（密码：111）→“工具” →“数据导入” →“来源文件夹”选择要导入的文件→“确认”10、售后服务响应时间自接到用户报修电话后，我们将在两小时内给予响应，但具体响应时间与工作繁忙程度有关，最长不超过四十八小时。若您有特殊情况，可与技术服务部协商解决，另行安排。11、其它硬件使用注意事项1. 请勿将电脑及其外部设备放于不平稳的桌椅或平台上这可能导致电脑入其外部设备因跌落而造成损伤。2. 电脑主机和显示器外壳上的缝隙是用于保证机器内部通风散热，请勿遮盖或堵塞这些缝隙。3. 请确保电脑远离强磁场，热源及辐射源。4. 请勿将任何物体通过机壳上的孔隙塞入机器内部，这可能会造成短路，同时也要避免将液体溅在机器上，一旦发生此类情况请立刻切断电源。5. 请将电源线放在适当的位置，以避免妨碍你的行动并保证电源线的可靠使用。6. 在清洁电脑前请你断开显示器和主机的电源，不可使用腐蚀性液体或含酒精和油类清洁剂。7. 如果店内需要停电施工时，请先关闭电脑以及其它硬件，以免造成损坏。8. 打印机要在每天收市前关掉9. 在清洗或移动打印机或网路服务器时，请先关掉电源。10. 没有特殊需要时，请不要修改安装好的硬件以及软件。12、产品保修卡服务细则 亲爱的用户： 感谢您使用我们的产品及软件，为了保障您的利益，请您使用前仔细阅读一下保修承诺，并妥善保管保修卡：一、本公司对本产品实行一年质量保证，具体实施如下：1、自您购买软件之日起半年内实行保修。2、自您购买软件之日起半年后,一年内上门维修您必须承担往返路费和食宿费用。3、自您购买软件之日起一年后,如需维修将按公司正常价收费。4、自您购买软件之日起终身享受免费电话技术指导。二、以下情况，不属于免费保修包换服务范围： 1、未依照操作手册使用及人为操作不当所造成的损坏与故障。 2、擅自改装、更改、拆机造成的损坏与故障。 3、因使用环境不符合本产品要求造成的损坏与故障。 4、其它不可抗拒因素或人为(地震、火灾、停电、病毒、木马等)所造成的损坏与故障。5、电脑零组件的损耗所造成的损坏与故障。6、将产品用于未经指定、批准及／或授权使用的人员所导致的修改或改动或因此类修改造成产品损坏而导致的修理。 7、非本公司软件出现的问题，不在保修范围之内。8、本公司仅负责购买软件时所装软件的维护，因用户自行安装软件后所造成的故障或其它操作造成的故障。9、赠品不在保修范围内。10、“产品保修卡”丢失，不在保修范围内。全国24小时客服热线:15539180188联系人：曹经理QQ:1143798188E-mail:bfglrj@163.com目录1、系统1.1修改密码1.2操作员及权限1.3数据备份2、前台2.1前台收银2.1.1服务员操作2.2参数设置2.3小票格式3、销售3.1酒水自动销减3.2商品销售明细3.3日销售桌台报表3.4服务员销售报表4、采购4.1 采购入库4.2 采购退回4.3 单据的查询、打印、审核、修改和删除5、 库存管理5.1 商品入库5.2 商品出库5.3 入库和出库单据的查询、打印、审核、修改和删除5.4 仓库调拨5.5 调拨单据的查询、打印、审核、修改和删除5.6 库存账表6、财务管理6.1 期初余额6.1.1 应收账款期初6.1.2 应付账款期初6.1.3 现金银行期初6.2 前台交款6.3 销售收款6.4 采购付款6.5 费用开支6.6 其他收入6.7 银行存款/取款6.8 财务账表6.8.1 应收账款总账6.8.2 应付账款总账6.8.3 费用开支总账6.8.4 其他收入总账6.8.5 现金银行总账7、会员7.1会员参数7.2会员档案7.3储值卡充值7.4礼品档案7.5积分兑换7.6礼品兑换统计8、档案8.1如何增加商品8.2如何增加包桌8.3如何增加类别8.4如何增加仓库8.5如何增加桌台8.6如何增加人员8.7如何增加客商8.8如何增加先进银行8.9如何增加收支类别8.10参数设置9其它事项9.1操作员及权限9.2清楚数据10售后服务响应时间11其它硬件使用注意事项12产品保修卡服务细则
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